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《個人信息保護法》第54條規(guī)定，個人信息處理者應當定期對其處理個人信息遵守法律、行政法規(guī)的情況進行合規(guī)審計。2023年8月3日，國家網(wǎng)信辦發(fā)布《個人信息保護合規(guī)審計管理辦法（征求意見稿）》，明確了個人信息保護合規(guī)審計的具體要求、形式等內(nèi)容。

2024年7月12日，全國網(wǎng)絡安全標準化技術委員會發(fā)布了《數(shù)據(jù)安全技術 個人信息保護合規(guī)審計要求（征求意見稿）》（以下簡稱“《審計要求》”）進一步給出審計落地指引。作為近期審計試點工作的依據(jù)，同時也在修訂過程中，預期正式稿很快發(fā)布。《審計要求》針對每一項個人信息保護合規(guī)要求從審計內(nèi)容、審計證據(jù)和審計方法給出指導。審計內(nèi)容作為審計的對象（Who），審計證據(jù)作為審計工作的支撐（What），審計方法給出依據(jù)證據(jù)如何進行審計的指引（How）。

《個人信息保護法》第47條規(guī)定，有下列情形之一的，個人信息處理者應當主動刪除個人信息；個人信息處理者未刪除的，個人有權請求刪除：

（一）處理目的已實現(xiàn)、無法實現(xiàn)或者為實現(xiàn)處理目的不再必要；

（二）個人信息處理者停止提供產(chǎn)品或者服務，或者保存期限已屆滿；

（三）個人撤回同意；

（四）個人信息處理者違反法律、行政法規(guī)或者違反約定處理個人信息；

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

法律、行政法規(guī)規(guī)定的保存期限未屆滿，或者刪除個人信息從技術上難以實現(xiàn)的，個人信息處理者應當停止除存儲和采取必要的安全保護措施之外的處理。

針對個人信息刪除這一項合規(guī)要求，《審計要求》從個人信息刪除或匿名化處理的管理制度、個人信息刪除或匿名化機制、個人信息刪除或匿名化處理的記錄、系統(tǒng)日志等幾個層面核查數(shù)據(jù)刪除相關要求是否落實到位。個人信息刪除或匿名化處理的制度和機制分別可以從公司管理制度和內(nèi)部流程找到答案，即是否針對不同情形制定不同的處理規(guī)則和流程。公司內(nèi)部個人信息刪除和匿名化的具體實現(xiàn)需要技術落地，而從審計視角則需要不同的方法來驗證技術方案落地的有效性。

本文嘗試從兩個視角對個人信息刪除權保障展開討論，兼顧公司內(nèi)部數(shù)據(jù)合規(guī)實踐和內(nèi)外審計落地，拋磚引玉。

一、企業(yè)內(nèi)部：個人信息刪除與匿名化的技術落地

企業(yè)內(nèi)部的個人信息保護需要通過完善的技術方案和自動化工具來實現(xiàn)，以確保在保護用戶數(shù)據(jù)安全的同時滿足相關法律法規(guī)的要求。以下是數(shù)據(jù)刪除和數(shù)據(jù)匿名化兩個方面的落地思路。

1. 數(shù)據(jù)刪除的技術實現(xiàn)

數(shù)據(jù)刪除的目的是從系統(tǒng)中徹底移除用戶數(shù)據(jù)，減少潛在的隱私風險，同時確保遵守合規(guī)要求。主要可以從以下幾個層面進行技術落地：

（1）數(shù)據(jù)庫層面的數(shù)據(jù)清除

• 企業(yè)通常會在數(shù)據(jù)庫中設置規(guī)則或任務，自動清理超出保存期限的數(shù)據(jù)。這些規(guī)則確保數(shù)據(jù)只在“實現(xiàn)處理目的必要的最短時間”內(nèi)保留。
• 數(shù)據(jù)刪除需要與企業(yè)的隱私政策保持一致，刪除的時間點和處理方式需經(jīng)過嚴格定義和文檔記錄。
• 當然除了數(shù)據(jù)庫層面，其他數(shù)據(jù)存儲類型也需要考慮。

（2）備份數(shù)據(jù)的清理

• 除了數(shù)據(jù)庫，企業(yè)還需要對數(shù)據(jù)備份進行管理。備份文件中可能包含個人信息，這些文件的清理周期需要與主數(shù)據(jù)保持一致，避免因遺漏而產(chǎn)生合規(guī)風險。
• 對于存儲在云上的備份文件，企業(yè)可以使用存儲服務提供的生命周期管理功能自動刪除過期數(shù)據(jù)。

（3）監(jiān)控與記錄

• 每次刪除任務的執(zhí)行過程需要進行記錄，包括刪除的時間、數(shù)量以及刪除失敗時的錯誤信息。這些記錄不僅便于企業(yè)內(nèi)部管理，也可作為審計證據(jù)。

（4）手動刪除機制

• 對于某些特殊需求（如用戶要求刪除數(shù)據(jù)），企業(yè)需要提供手動刪除的途徑。操作時需嚴格授權并記錄，確保每一次手動刪除都符合法律和內(nèi)部政策。

2. 數(shù)據(jù)匿名化的技術實現(xiàn)

匿名化技術的目的是在技術上無法刪除的情況下，以及應當刪除但仍允許數(shù)據(jù)在特定情況下（如統(tǒng)計分析、機器學習）繼續(xù)發(fā)揮作用。以下是主要的匿名化技術及其實現(xiàn)思路：

（1）去標識化

• 去除或替換數(shù)據(jù)中的直接標識符（如姓名、身份證號）是實現(xiàn)匿名化的第一步。通過生成隨機標識符替代真實身份信息，可以降低數(shù)據(jù)的可追溯性。

（2）數(shù)據(jù)泛化

• 泛化通過降低數(shù)據(jù)的精細程度來減少辨識度。例如，將具體的年齡改為范圍（如“20-30歲”），或者將地址精確到城市而不是街道。

（3）數(shù)據(jù)擾動與加噪

• 在數(shù)據(jù)中加入隨機噪聲或對數(shù)據(jù)進行擾動，可以有效防止個體信息的推斷。此方法常用于統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布場景。

（4）匿名化自動化管道

• 企業(yè)可以將匿名化集成到數(shù)據(jù)處理的自動化管道中。數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)后即被處理為匿名化形式，在后續(xù)流程中使用匿名化數(shù)據(jù)代替原始數(shù)據(jù)，確保隱私保護貫穿始終。

二、審計視角：驗證技術方案落地的有效性

根據(jù)《審計要求》審計人員通常從文檔、技術驗證和員工訪談三方面入手，確保企業(yè)的個人信息刪除和匿名化措施確實落地。

1. 數(shù)據(jù)刪除的審計

（1）文檔審查：查看企業(yè)是否制定了清晰的刪除策略，包括：

• 數(shù)據(jù)保存期限的定義
• 刪除機制的描述。
• 刪除失敗時的應對措施。

（2）日志驗證：

• 要求提供刪除任務的執(zhí)行日志，例如：//plaintext[2024-01-01 10:00] DELETE user_data WHERE created_at < “2021-01-01//
• 驗證日志是否符合刪除策略中描述的時間和操作方式：刪除的時間，刪除的數(shù)據(jù)類型，操作者，使用的刪除方法（例如邏輯刪除、物理刪除、數(shù)據(jù)覆寫等）。

（3）實際數(shù)據(jù)抽查：

• 抽取一定量的過期數(shù)據(jù)，檢查它們是否被有效刪除。例如：SELECT * FROM user_data WHERE created_at < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 YEAR);
• 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)未被刪除，需要進一步排查原因。

（4）數(shù)據(jù)恢復測試

為了證明數(shù)據(jù)已被徹底刪除，一種有效的方式是嘗試通過數(shù)據(jù)恢復技術恢復已刪除數(shù)據(jù)。如果恢復測試無法找回任何信息，則可以證明刪除成功。恢復測試通常是使用專業(yè)的數(shù)據(jù)恢復工具來嘗試找回已刪除的文件或記錄。

2. 數(shù)據(jù)匿名化的審計

（1）技術文件審查：

• 檢查匿名化方案的設計文檔，確認其方法是否符合法律要求（如“不可逆”）
• 是否包括常用匿名化技術（如去標識化、泛化）。

（2）數(shù)據(jù)樣本驗證：

• 要求企業(yè)提供匿名化前后的數(shù)據(jù)樣本，并嘗試進行逆向工程驗證匿名化效果。
• 如果可以還原個人信息，需評估匿名化方案的風險。

（3）自動化工具審查：

• 檢查企業(yè)使用的工具是否配置了合理的規(guī)則。
• 驗證工具是否可以自動檢測并匿名化個人信息。

三、總結

以上兩個視角的分析比較寬泛，企業(yè)在設計和實施合規(guī)方案時，需要將技術細節(jié)與實際業(yè)務需求相結合，同時保持與法規(guī)要求的一致性。但總的來說，可以從以下三個方面努力。

1.?提升技術透明度：

• 企業(yè)應主動將數(shù)據(jù)刪除和匿名化的技術流程標準化，并形成文檔供審計查閱。

2.?持續(xù)改進能力：

• 定期復盤匿名化和刪除策略，結合最新技術進行優(yōu)化。
• 利用模擬攻擊（如數(shù)據(jù)還原測試）評估現(xiàn)有措施的可靠性。

3. 合規(guī)培訓與協(xié)作

• 針對內(nèi)部審計人員和員工開展定期培訓，確保對隱私保護措施的理解一致。
• 數(shù)據(jù)合規(guī)人員與技術團隊需要緊密協(xié)作，推動技術方案與業(yè)務需求的無縫銜接。

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